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中共鎮坪縣委組織部2019年部門綜合預算說明
新聞欄目:公告 新聞作者:辦公室 審 核:陸文龍 發布日期:2019-04-19
 

    一、部門主要職責及機構設置
    縣委組織部是縣委主管全縣黨的組織工作和干部工作的職能部門。其主要職責是:貫徹執行黨的組織、干部工作路線、方針、政策,負責縣委管理干部和縣黨群部門一般干部、領導班子的考察,提出調整配備意見和建議,經縣委審批后,辦理有關手續;負責全縣黨的基層組織建設、領導班子建設、干部隊伍建設、黨員發展教育管理、干部培訓、干部監督、干部審查、人才工作等方面;負責領導干部、離退休干部的工資福利審批以及管理全縣離退休領導干部工作、落實老干部政策;負責全縣組織史征集、編纂、出版工作;干部聯系和服務群眾等工作。
中共鎮坪縣委組織部內設辦公室、組織股、干部股3個股室,管理縣考核辦、縣委基層辦、縣委干教辦、縣農村黨員干部教育管理辦公室、縣組織史續編辦公室5個辦公室,代管機構縣非公黨工委。
    二、2019年年度部門工作任務
    1、基層黨組織標準化建設:開展村黨支部、非公企業和社會組織黨支部、學校黨支部、醫院黨支部織標準化創建;2、村級活動場所院壩級房屋頂修繕;3.落實遠程教育“八個一百”扶貧工程,建設遠教扶貧示范廣場;4.重點人才引進及重點人才培養培訓、服務管理;5. 定期到各鎮各部門督查檢查工作,組織縣內季度考核點評及年度目標綜合考核,籌備市對縣考核及表彰等相關工作;6.在全縣開展“不忘初心、牢記使命”主題教育活動。
    三、部門預算單位構成
    中共鎮坪縣委組織部是縣委主管黨的組織工作、干部工作的職能部門,屬獨立核算的行政全額撥款預算單位,為一級預算單位,無下屬二級單位。
    四、部門人員情況說明
    截止2018年底,本部門人員編制28人,其中行政編制9人,事業編制19人;實有人員24人,其中行政9人、事業10人單位管理的離退休人員2人,享受遺屬補助人員1人 


    五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
    截止2018年12月31日,我單位固定資產賬面價值99.08萬元,其中通用設備99.08萬元,車輛0個。
    六、部門預算績效目標說明
    2019年本部門實行專項業務經費績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款230萬元,政府性基金預算當年撥款0元。 
    七、2019年部門預算收支說明
    (一)收支預算總體情況。
    2019年本部門預算收入420.96萬元,均為一般公共預算撥款收入,2019年本部門預算收入較上年增加87.48萬元,主要原因是學校、醫院、非公企業和社會組織黨支部規范化建設,為村干部購買意外傷害保險,為駐村工作隊發放鄉鎮工作津貼,為80歲老黨員發放黨員生活補貼, 開展“不忘初心、牢記使命”主題教育等工作需要。
2019年本部門預算支出420.96萬元,其中一般公共預算撥款支出420.96萬元,2019年本部門預算支出較上年增加87.48萬元,主要原因是學校、醫院、非公企業和社會組織黨支部規范化建設,為村干部購買意外傷害保險,為駐村工作隊發放鄉鎮工作津貼,為80歲老黨員發放黨員生活補貼, 開展“不忘初心、牢記使命”主題教育等工作需要。
    (二)財政撥款收支情況。
    2019年本部門預算收入420.96萬元,均為一般公共預算撥款收入,2019年本部門預算收入較上年增加87.48萬元,主要原因是學校、醫院、非公企業和社會組織黨支部規范化建設,為村干部購買意外傷害保險,為駐村工作隊發放鄉鎮工作津貼,為80歲老黨員發放黨員生活補貼, 開展“不忘初心、牢記使命”主題教育等工作需要。
    2019年本部門預算支出420.96萬元,其中一般公共預算撥款支出420.96萬元,2019年本部門預算支出較上年增加87.48萬元,主要原因是學校、醫院、非公企業和社會組織黨支部規范化建設,為村干部購買意外傷害保險,為駐村工作隊發放鄉鎮工作津貼,為80歲老黨員發放黨員生活補貼, 開展“不忘初心、牢記使命”主題教育等工作需要。
    (三)一般公共預算撥款支出明細情況。
    1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
    2019年本部門預算支出420.96萬元,其中一般公共預算撥款支出420.96萬元,2019年本部門預算支出較上年增加87.48萬元,主要原因是學校、醫院、非公企業和社會組織黨支部規范化建設,為村干部購買意外傷害保險,為駐村工作隊發放鄉鎮工作津貼,為80歲老黨員發放黨員生活補貼, 開展“不忘初心、牢記使命”主題教育等工作需要。
    2、支出按功能科目分類的明細情況。
    本部門2019年一般公共預算支出420.96萬元,其中:
    行政運行(組織事務)(2013201)205.96萬元,較上年減少131.52萬元,原因是科目調整。
    其他組織事務支出(2013299)202.6萬元,較上年增加202.6萬元,原因是科目調整,以及學校、醫院、非公企業和社會組織黨支部規范化建設,為駐村工作隊發放鄉鎮工作津貼,為80歲老黨員發放黨員生活補貼, 開展“不忘初心、牢記使命”主題教育專項業務經費增加。
    對村民委員會和村黨支部的補助(2130705)12.4萬元,原因是增加為村干部購買意外傷害保險專項經費。
    3、支出按經濟科目分類的明細情況
    (1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。
    2019年本部門一般公共預算支出420.96萬元,其中:
    工資福利支出156.23萬元,上年預算撥款支出154.32萬元,較上年增長1.23%。
    商品和服務支出26.84萬元,年預算撥款支出28.66萬元,與上年預算撥款支出減少1.82萬元。 
    對個人和家庭補助支出7.89萬元,上年預算撥款支出4.5萬元,與上年預算撥款支出增加3.39萬元。
    (2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明
    2019年本部門一般公共預算支出420.96萬元,其中:
    機關工資福利支出191.62萬元,機關商品和服務支出91.84萬元,機關資本性支出(一)124.2萬元,對個人和家庭的補助13.3萬元。因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比。
    4、2018年結轉列權責發生制核算一般公共預算撥款支出情況
    本部門無2018年結轉的列權責發生制核算一般公共預算撥款支出。
    (四)政府性基金預算支出情況 
    本部門無當年政府基金預算收支,并已經公開空表。 
    (五)國有資本經營預算撥款收支情況  
    本部門無當年國有資本經營預算撥款收支。
    (六)“三公”經費等預算情況 
    2019年我單位三公經費預算2.14萬元,其中公務接待費2.14萬元,上年預算撥款支出2.14萬元,與上年持平,無增減變化。
    2019年預算培訓費40萬元,較上年增加38.6萬元,原因是2019年將加強對黨員干部的學習培訓工作及加強專項培訓工作。2019年預算會議費0萬元,較上年減少2萬元,原因是2019年精簡一般會議,其他大型會議由縣會議結算中心結算。
    (七)機關運行經費安排情況
    2019年機關運行費預算18.62萬元,較上年減少5%。原因是按照要求壓縮一般性支出。
    (八)政府采購情況
    2019年本單位政府采購預算共5.6萬元,其中政府采購貨物類預算5.6萬元,政府采購服務類預算0萬元,政府采購工程類預算0萬元。  
    八、專業名詞解釋 
    (一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。  
    (二)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

組織部2019年部門綜合預算公開報表.xls

 
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